|
Faktúra |
|
faktura 10_0001
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0244
|
Telefon 2/2012
|
40,61 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Security Acces Point
|
|
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Telefónne poplatky január 2012
|
|
s DPH |
|
12.02.2015 |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok na stravovanie január
|
|
s DPH |
|
10.02.2015 |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 10_0002
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2014/00241
|
Súťaž Pekná maďarská reč
|
|
s DPH |
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf015012
|
Refundácia tel. poplatkov
|
40,25 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21203098
|
Raabe
|
43,19 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7072012
|
Strava
|
313,56 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6032012
|
Elektrická energia, komun. odpad.
|
1 116.70 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1184529
|
Čistiace potreby
|
271,40 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120277
|
Toner
|
105,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6042012
|
Elektrina, plyn, voda
|
5 413,67 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21207837
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
plyn, elektrina voda
|
|
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20412
|
Výmena akumulátora (zab. systém)
|
36,00 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
Vykonaná práca bezp. technika
|
49,79 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7112012
|
Strava
|
440,86 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6052012
|
Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu
|
3 903,35 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |