|
Objednávka |
36/2024
|
2 policové skrinky
|
|
s DPH |
|
06.09.2024 |
|
Školex |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
3D tlačiareň, program Corinth škola
|
|
s DPH |
|
20.12.2023 |
|
PcProfi s.r.o. |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
89925936
|
Balíček odpisy majetku - kniha
|
13,00 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Poradca sro |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
Bezpečnostný technik
|
49,79 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012103
|
Bezpečnostný technik
|
49,79 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k dohode o spoločnom hradení vybraných prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Čiastkovej kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 24.10.2011
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
Milan Letanovec Lemax |
|
|
|
10.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spoločnom hradení vybraných prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
27.12.2011 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
6032012
|
Elektrická energia, komun. odpad.
|
1 116,70 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6032012
|
Elektrická energia, komun. odpad.
|
1 116.70 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6092012
|
Elektrická energia, voda, plyn, komun. odpad.
|
1 863,24 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6162014
|
Elektrina
|
360,88 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6082014
|
Elektrina
|
389,66 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6152014
|
Elektrina
|
233,97 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6182014
|
Elektrina
|
478,04 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6382014
|
Elektrina
|
610,31 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6062013
|
Elektrina a kommun. odpad
|
2 227,62 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6112013
|
Elektrina a voda
|
731,20 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6262013
|
Elektrina a voda
|
871,25 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6162013
|
Elektrina, plyn
|
763,40 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |