Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014125	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		12.12.2014		Horváth Attila				17.12.2014
	Faktúra	6382014	Elektrina	610,31	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	2014020048	Toner	90,00	s DPH		21.11.2014		Postel				17.12.2014
	Faktúra	1900714347	Security Acces Point	58,80	s DPH		11.12.2014		Slovak Telekom a.s.				17.12.2014
	Faktúra	7342014	Príspevok na stravovanie	343,20	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7322014	Príspevok na stravovanie	431,86	s DPH		04.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7292014	Príspevok na stravovanie	447,56	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	140142	Pracovné odevy	183,04	s DPH		01.12.2014		AGROSAM				17.12.2014
	Faktúra	11862591	Čistiace potreby	229,51	s DPH		13.11.2014		BANCHEM				17.12.2014
	Faktúra	71114	Kontrola zab. zar.	86,40	s DPH		21.11.2014		Pemitech				17.12.2014
	Faktúra	6362014	Elektrina, plyn	1 439.26	s DPH		12.11.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	2013049	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		01.07.2013		Horváth Attila				09.09.2013
	Faktúra	6372014	Voda	1 452,29	s DPH		01.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	21318846	Personalistika - predplatné	41,20	s DPH		26.08.2013		Raabe Slovensko sro				09.09.2013
	Faktúra	7112012	Strava	440,86	s DPH		04.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	043212	Telefón za apríl	39,07	s DPH	stála	21.05.2012		Trnavský samosprávny kraj				06.06.2012
	Faktúra	6062012	Elektrina, plyn, voda	2 601,31	s DPH	stála	16.05.2012		GMRŠ Šamorín				06.06.2012
	Faktúra	7122012	Stravné zamestnancov	367,16	s DPH	stála	08.05.2012		GMRŠ Šamorín				06.06.2012
	Faktúra	6032012	Elektrická energia, komun. odpad.	1 116,70	s DPH		09.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	6022012	Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu	4 990,47	s DPH		15.02.2012						04.05.2012

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/811