Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	033812	Telefon 3/2012	43,46	s DPH		19.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	6052012	Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu	3 903,35	s DPH		13.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	2012027	Vykonaná práca bezp. technika	49,79	s DPH		02.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	89925936	Balíček odpisy majetku - kniha	13,00	s DPH		31.05.2012		Poradca sro				06.06.2012
	Faktúra	20412	Výmena akumulátora (zab. systém)	36,00	s DPH		02.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	21207837	Poradca riaditeľa školy	40,63	s DPH		02.04.2012						04.05.2012
	Faktúra	0244	Telefon 2/2012	40,61	s DPH		14.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	6042012	Elektrina, plyn, voda	5 413,67	s DPH		15.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	120277	Toner	105,00	s DPH		15.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	1184529	Čistiace potreby	271,40	s DPH		14.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	6032012	Elektrická energia, komun. odpad.	1 116.70	s DPH		09.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	7072012	Strava	313,56	s DPH		02.03.2012						04.05.2012
	Faktúra	21213662	Poradca riaditeľa školy	39,35	s DPH	st§la	28.05.2012		Raabe Slovensko sro				06.06.2012
	Faktúra	7152012	Stravné zamestnancov	435,50	s DPH	stála	07.06.2012		GMRŠ Šamorín				11.09.2012
	Faktúra	Rf015012	Refundácia tel. poplatkov	40,25	s DPH		07.02.2012						04.05.2012
	Faktúra	1122207740	Tlačivá	141,61	s DPH		01.08.2012		ŠEVT				11.09.2012
	Faktúra	6092012	Elektrická energia, voda, plyn, komun. odpad.	1 863,24	s DPH		23.08.2012		GMRŠ Šamorín				11.09.2012
	Faktúra	2122007538	Komplexná školská agenda pre SŠ	273,00	s DPH		08.08.2012		ŠEVT				11.09.2012
	Faktúra	071512	Telefón za júl	37,46	s DPH		08.08.2012		Trnavský samosprávny kraj				11.09.2012
	Faktúra	21219091	Personalistika - predplatné	37,55	s DPH		24.08.2012		Raabe Slovensko sro				11.09.2012

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/811