Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7102015	Príspevok na stravovanie	320,76	s DPH		10.02.2015		GMRŠ Šamorín				25.02.2015
	Faktúra		Príspevok na stravovanie január		s DPH		10.02.2015						25.02.2015
	Faktúra		Security Acces Point		s DPH		04.02.2015						25.02.2015
	Faktúra	601/2015	Elektrina, plyn		s DPH		02.02.2015		GMRŠ Šamorín				25.02.2015
	Faktúra		Predplatné Škola	23,00	s DPH		22.01.2015						25.02.2015
	VO: Súhrnná správa	4	plyn voda, výmena pk		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	VO: Súhrnná správa	2	plyn, voda		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	VO: Súhrnná správa	1	plyn, elektrina voda		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	Faktúra	7900722852	Security Acces Point	58,80	s DPH		07.01.2015		Slovak Telekom a.s.				25.02.2015
	Faktúra	0056	Telefónne poplatky december 2014	33,85	s DPH		31.12.2014		Trnavský samosprávny kraj				25.02.2015
	Faktúra	11862852	Čistiace potreby	59,50	s DPH		16.12.2014		BANCHEM				17.12.2014
	Faktúra	109314	Telefónne poplatky november 2014	39,38	s DPH		16.12.2014		Trnavský samosprávny kraj				17.12.2014
	Faktúra	20146180	Čistiace potreby	114,16	s DPH		16.12.2014		SLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	45220800007	Hodnotenie psych. prac. záťaže	218,40	s DPH		12.12.2014		MEDI RELAX M+M s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	2014125	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		12.12.2014		Horváth Attila				17.12.2014
	Faktúra	1900714347	Security Acces Point	58,80	s DPH		11.12.2014		Slovak Telekom a.s.				17.12.2014
	Faktúra	6392014	Plyn	1 593,69	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	6382014	Elektrina	610,31	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7292014	Príspevok na stravovanie	447,56	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7342014	Príspevok na stravovanie	343,20	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/811