|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2016/008580
|
Organizačné a MT zabezpečenie KK súťaže Pekná maďarská reč
|
480,00 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
|
MVSR Okresný úrad Trnava, odbor školstva |
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2014/00241
|
Súťaž Pekná maďarská reč
|
|
s DPH |
|
25.02.2014 |
|
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 02/2019
|
finančné prostriedky na financovanie projektu
|
|
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
Nadácia Pro Ratio |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 01/2019
|
finančné prostriedky na financovanie projektu
|
|
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Nadácia Pro Ratio |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2018-1-AT01-KA229-039261_2
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
26 800.00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
SAAIAC |
|
|
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
45220800007
|
Hodnotenie psych. prac. záťaže
|
218,40 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
|
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20144114201
|
Preverenie odb. spôsobilosti kuriča
|
48,00 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
|
Technická inšpekcia a.s. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20130200061
|
Toner
|
268,00 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9120001447
|
aSc Agenda komplet SŠ 2013
|
399,00 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
aSc Applied software consultants |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7900722852
|
Security Acces Point
|
58,80 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7350142862
|
Predplatné Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7340131373
|
predplatné
|
64,20 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
|
IURA edition |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7330112066
|
Predplatné - management školy
|
56,16 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
IURA EDITION sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5041404619
|
Finančná spravodajca - predplatné
|
48,86 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5041305071
|
predplatné
|
14,21 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
|
Poradca sro |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5041201072
|
poradca podnikatela
|
11,30 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
Poradca sro |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3220003914
|
Odvoz smetí
|
1 429,43 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2142010810
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2128021347
|
Finančný spravodajca, ročník 2011 - nedoplatok
|
21,19 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2122007538
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
11.09.2012 |