|
Faktúra |
52613
|
Telefónne poplatky máj 2013
|
41,95 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0714/13
|
Telefónne poplatky júl 2013
|
35,63 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21315236
|
Personalistika - predplatné
|
42,55 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208048
|
Tlačivá
|
120,48 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6132013
|
Elektrina, plyn
|
941,00 |
s DPH |
|
17.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163216
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 632,16 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0620/13
|
Telefónne poplatky jún 2013
|
45,60 |
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11851219
|
Čistiace potreby
|
243,92 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1130000436
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130542
|
Oprava kopírovacia stroja
|
62,65 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130503
|
Oprava kopírovacia stroja
|
84,13 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020026
|
Toner
|
108,00 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6102013
|
Elektrina, plyn oprava kamnalizačnej prípojky
|
2 253,99 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
G |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6112013
|
Elektrina a voda
|
731,20 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7162013
|
Stravné zamestnancov - máj
|
464,98 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
043213
|
Telefónne poplatky apríl 2013
|
39,02 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21318846
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013049
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130441
|
Tabuľa Accents
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Lemax |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020046
|
Toner
|
149,99 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |