Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	4	plyn voda, výmena pk		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	VO: Súhrnná správa	1	plyn, elektrina voda		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	VO: Súhrnná správa	2	plyn, voda		s DPH		21.01.2015						21.01.2015
	Faktúra	7900722852	Security Acces Point	58,80	s DPH		07.01.2015		Slovak Telekom a.s.				25.02.2015
	Faktúra	0056	Telefónne poplatky december 2014	33,85	s DPH		31.12.2014		Trnavský samosprávny kraj				25.02.2015
	Faktúra	109314	Telefónne poplatky november 2014	39,38	s DPH		16.12.2014		Trnavský samosprávny kraj				17.12.2014
	Faktúra	20146180	Čistiace potreby	114,16	s DPH		16.12.2014		SLOVPAP SLOVAKIA s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	11862852	Čistiace potreby	59,50	s DPH		16.12.2014		BANCHEM				17.12.2014
	Faktúra	45220800007	Hodnotenie psych. prac. záťaže	218,40	s DPH		12.12.2014		MEDI RELAX M+M s.r.o.				17.12.2014
	Faktúra	2014125	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		12.12.2014		Horváth Attila				17.12.2014
	Faktúra	1900714347	Security Acces Point	58,80	s DPH		11.12.2014		Slovak Telekom a.s.				17.12.2014
	Faktúra	6392014	Plyn	1 593,69	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	6382014	Elektrina	610,31	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7342014	Príspevok na stravovanie	343,20	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7292014	Príspevok na stravovanie	447,56	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7322014	Príspevok na stravovanie	431,86	s DPH		04.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	6372014	Voda	1 452,29	s DPH		01.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	140142	Pracovné odevy	183,04	s DPH		01.12.2014		AGROSAM				17.12.2014
	Faktúra	71114	Kontrola zab. zar.	86,40	s DPH		21.11.2014		Pemitech				17.12.2014
	Faktúra	2014020048	Toner	90,00	s DPH		21.11.2014		Postel				17.12.2014