|
Faktúra |
1405418700
|
Finančná spravodajca - predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6242014
|
Elektrina, voda, plyn
|
829,76 |
s DPH |
|
22.08.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142010810
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
|
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
071614
|
Telefónne poplatky júl 2014
|
34,33 |
s DPH |
|
12.08.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11861720
|
Čistiace potreby
|
245,04 |
s DPH |
|
28.07.2014 |
|
BANCHEM |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
062214
|
Telefónne poplatky jún 2014
|
39,00 |
s DPH |
|
21.07.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205827
|
Tlačivá
|
50,80 |
s DPH |
|
10.07.2014 |
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6232014
|
Elektrina, plyn
|
515,27 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
719214
|
Príspevok na stravovanie
|
365,82 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6212014
|
Elektrina, voda
|
549,79 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6222014
|
Vypracovanie energetického certifikátu školy
|
490,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
|
Ing. Peter Mihálka, Phd TOB projekt |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
214054
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6202014
|
Voda a spotrebný materiál
|
2 552.55 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412562
|
Personalistika - predplatné
|
42,40 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
052814
|
Telefónne poplatky máj 2014
|
35,48 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140253
|
Spracovanie bezp. projektu
|
237,60 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
ITAK s.ro. |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
6192014
|
Plyn
|
437,56 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6182014
|
Elektrina
|
478,04 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7172014
|
Stravné zamestnancov máj
|
353,76 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
043314
|
Telefónne poplatky apríl 2014
|
37,69 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
10.06.2014 |