|
Faktúra |
7222013
|
Obedy zamestnancov za 9/2013
|
395,30 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201907
|
Projektor BenQ S502 (3 ks)
|
733,92 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Talkive, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Väzba s tlačom
|
54,00 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
Štefan Nagy, Combi tlačiareň |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130421
|
Kancelárske potreby
|
372,00 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
|
Lemax |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6182013
|
Voda, údržba
|
367,48 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
080813
|
Telefónne poplatky august2013
|
36,02 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6162013
|
Elektrina, plyn
|
763,40 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139,21
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
47,28 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
913301442
|
aSc Agenda komplet SŠ 2014
|
399,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
aSc Applied Software |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7182013
|
Príspevok na stravovanie
|
351,08 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852057
|
Čistiace potreby
|
65,35 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852175
|
Čistiace potreby
|
18,24 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1302976000
|
Finančný spravodajca -predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20133711
|
Čistiace potreby
|
105,07 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Slovpap Slovakia sro. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6142013
|
Voda
|
491,11 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6152013
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 068.74 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21404068
|
Personalistika - predplatné
|
42,18 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6092014
|
Elektrina, voda
|
549,75 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0338/13
|
Telefónne poplatky marec 2013
|
42,95 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71114
|
Kontrola zab. zar.
|
86,40 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
|
Pemitech |
|
|
|
17.12.2014 |