|
Faktúra |
139,21
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
47,28 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852057
|
Čistiace potreby
|
65,35 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21318846
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852175
|
Čistiace potreby
|
18,24 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6152013
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 068.74 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1302976000
|
Finančný spravodajca -predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20133711
|
Čistiace potreby
|
105,07 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Slovpap Slovakia sro. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208048
|
Tlačivá
|
120,48 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0714/13
|
Telefónne poplatky júl 2013
|
35,63 |
s DPH |
|
07.08.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
913301442
|
aSc Agenda komplet SŠ 2014
|
399,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
aSc Applied Software |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1130000436
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
|
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6142013
|
Voda
|
491,11 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6132013
|
Elektrina, plyn
|
941,00 |
s DPH |
|
17.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0620/13
|
Telefónne poplatky jún 2013
|
45,60 |
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7182013
|
Príspevok na stravovanie
|
351,08 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013049
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21315236
|
Personalistika - predplatné
|
42,55 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163216
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 632,16 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
52613
|
Telefónne poplatky máj 2013
|
41,95 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7162013
|
Stravné zamestnancov - máj
|
464,98 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |