Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6312013 Elektrina, voda 664,29 s DPH 16.12.2013 GMRŠ Šamorín 18.12.2013
Faktúra 20130200061 Toner 268,00 s DPH 16.12.2013 PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín 18.12.2013
Faktúra 109013 Telefónne poplatky november 2013 42,85 s DPH 16.12.2013 Trnavský samosprávny kraj 18.12.2013
Faktúra 2013126 Práca bezpečnostného technika 49,79 s DPH 16.12.2013 Horváth Attila 18.12.2013
Faktúra 6322013 Plyn 1 932,98 s DPH 09.12.2013 GMRŠ Šamorín 18.12.2013
Faktúra 629213 Elektrina, voda 632,65 s DPH 09.12.2013 GMRŠ Šamorín 18.12.2013
Faktúra 734,213 Stravné december s DPH 09.12.2013 GMRŠ Šamorín 18.12.2013
Faktúra 7322013 Stravné 392,62 s DPH 03.12.2013 GMRŠ Šamorín 18.12.2013
Faktúra 131254 Oprava rozmnožovacieho stroja 110,57 s DPH 03.12.2013 Canton spol. s.r.o. 18.12.2013
Faktúra 51113 Kontrola ZS 86,40 s DPH 22.11.2013 Peter Mikuš, Pemitech 18.12.2013
Faktúra 20130322 Kniha 7,45 s DPH 20.11.2013 Infopress 18.12.2013
Faktúra 6272013 Plyn, voda 1 718,19 s DPH 18.11.2013 GMRŠ Šamorín 18.11.2013
Faktúra 130091 Pracovné odevy 109,28 s DPH 18.11.2013 Agrosam 18.12.2013
Faktúra 099613 Telefónne poplatky október 2013 39,62 s DPH 15.11.2013 Trnavský samosprávny kraj 18.11.2013
Faktúra 6262013 Elektrina a voda 871,25 s DPH 11.11.2013 GMRŠ Šamorín 18.11.2013
Faktúra 21329150 Personalistika - predplatné 41,20 s DPH 11.11.2013 Raabe Slovensko sro 18.12.2013
Faktúra 7282013 Stravné zamestnancov - október 438,18 s DPH 08.11.2013 GMRŠ Šamorín 18.11.2013
Faktúra 2135207 Čistiace potreby 66,60 s DPH 06.11.2013 Slovpap Bratislava 18.11.2013
Faktúra 11852745 Čistiace potreby 249,61 s DPH 28.10.2013 BANCHEM 29.10.2013
Faktúra 621/2013 Elektrina, plyn, voda 1 069,32 s DPH 17.10.2013 GMRŠ Šamorín 29.10.2013
zobrazené záznamy: 601-620/820