|
Faktúra |
902/13
|
Telefónne poplatky september 2013
|
41,26 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7340131373
|
predplatné
|
64,20 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
|
IURA edition |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8142013
|
Príspevok na obedy zo SF
|
135,70 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6202013
|
Elektrina, revízia tel. náradí
|
651,17 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013095
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130441
|
Tabuľa Accents
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Lemax |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7222013
|
Obedy zamestnancov za 9/2013
|
395,30 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201907
|
Projektor BenQ S502 (3 ks)
|
733,92 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
Talkive, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Väzba s tlačom
|
54,00 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
|
Štefan Nagy, Combi tlačiareň |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130421
|
Kancelárske potreby
|
372,00 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
|
Lemax |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6182013
|
Voda, údržba
|
367,48 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
080813
|
Telefónne poplatky august2013
|
36,02 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020046
|
Toner
|
149,99 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6162013
|
Elektrina, plyn
|
763,40 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139,21
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
47,28 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852057
|
Čistiace potreby
|
65,35 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21318846
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
11852175
|
Čistiace potreby
|
18,24 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6152013
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 068.74 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1302976000
|
Finančný spravodajca -predplatné
|
19,98 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
09.09.2013 |