|
Faktúra |
2013049
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21315236
|
Personalistika - predplatné
|
42,55 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163216
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 632,16 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
52613
|
Telefónne poplatky máj 2013
|
41,95 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7162013
|
Stravné zamestnancov - máj
|
464,98 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130542
|
Oprava kopírovacia stroja
|
62,65 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130503
|
Oprava kopírovacia stroja
|
84,13 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020026
|
Toner
|
108,00 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6112013
|
Elektrina a voda
|
731,20 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6102013
|
Elektrina, plyn oprava kamnalizačnej prípojky
|
2 253,99 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
G |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
043213
|
Telefónne poplatky apríl 2013
|
39,02 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
11851219
|
Čistiace potreby
|
243,92 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
|
BANCHEM |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7132013
|
Stravné zamestnancov
|
424,78 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21308721
|
Personalistika - predplatné
|
41,20 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6092013
|
Elektrina, plyn, voda a odborná prehliadka tn
|
3 410,41 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0338/13
|
Telefónne poplatky marec 2013
|
42,95 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020
|
Práca bezpečnostného technika
|
49,79 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7102013
|
Stravné zamestnancov
|
308,20 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
607213
|
Elektrina, plyn, voda a oprava el. motora
|
4 339,69 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1185709
|
Čistiace potreby Banchem
|
56,64 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
|
Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
|
|
|
24.04.2013 |