|
Faktúra |
2012103
|
Bezpečnostný technik
|
49,79 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1208183800
|
Predplatné - finančná spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
Poradca sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210041
|
Tlačivá
|
40,80 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k dohode o spoločnom hradení vybraných prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020040
|
Toner
|
118,69 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6102012
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 186,32 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
080912
|
Telefon - august
|
34,72 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120901
|
Toner
|
105,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
Canton spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120373
|
Kancelárske potreby
|
310,55 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
Milan Letanovec Lemax |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21221125
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,31 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21219091
|
Personalistika - predplatné
|
37,55 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120496
|
Filter
|
32,00 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
Rublik Elektro |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6092012
|
Elektrická energia, voda, plyn, komun. odpad.
|
1 863,24 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
071512
|
Telefón za júl
|
37,46 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2122007538
|
Komplexná školská agenda pre SŠ
|
273,00 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
260812
|
Oprava žalúzia
|
120,00 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
|
ALUX |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11841562
|
Čistiace potreby
|
391,46 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
BANCHEM |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1122207740
|
Tlačivá
|
141,61 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11841562
|
Čistiace potreby - 2. strana
|
391,46 |
s DPH |
|
01.08.2012 |
|
BANCHEM |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6082012
|
Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu
|
1 678,28 |
s DPH |
|
24.07.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
11.09.2012 |