|
Faktúra |
7272012
|
Obedy zamestnancov
|
364,48 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7302012
|
Obedy zamestnancov
|
314,90 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20124147
|
Pracovný odev
|
74,16 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
|
Podolcová Lubica-LUBICA |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6132012
|
Elektrina, plyn, voda
|
2 976,75 |
s DPH |
|
15.11.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7232012
|
Stravné zamestnancov
|
475,70 |
s DPH |
|
15.11.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
21229057
|
Poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
099712
|
Telefon za október
|
39,70 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11842343
|
Všeob. materiál
|
6,12 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
BANCHEM |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7330112066
|
Predplatné - management školy
|
56,16 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
IURA EDITION sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2127793
|
Personalistika - predplatné
|
39,35 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6122012
|
Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu, kurz kuričov
|
1 787.91 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
11842183
|
Čistiace potreby
|
160,31 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
|
BANCHEM |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/4548
|
Čistiace potreby
|
87,42 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
|
Slovpap Slovakia sro. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
090312
|
Telefon za september
|
40,09 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210041
|
Tlačivá
|
40,80 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1208183800
|
Predplatné - finančná spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
Poradca sro |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012103
|
Bezpečnostný technik
|
49,79 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
Horváth Attila |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k dohode o spoločnom hradení vybraných prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020040
|
Toner
|
118,69 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
|
PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6102012
|
Elektrina, plyn, voda
|
1 186,32 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
20.11.2012 |