|
Faktúra |
2120718
|
Laminátor
|
306,80 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
|
Tesco copiers |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6072012
|
Elektrina, plyn, voda
|
2 463,66 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
200132324
|
Predplatné zvesti MŠ
|
2,40 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7152012
|
Stravné zamestnancov
|
435,50 |
s DPH |
stála
|
07.06.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89925936
|
Balíček odpisy majetku - kniha
|
13,00 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
Poradca sro |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21213662
|
Poradca riaditeľa školy
|
39,35 |
s DPH |
st§la
|
28.05.2012 |
|
Raabe Slovensko sro |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
043212
|
Telefón za apríl
|
39,07 |
s DPH |
stála
|
21.05.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6062012
|
Elektrina, plyn, voda
|
2 601,31 |
s DPH |
stála
|
16.05.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3338
|
2 947,20 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7122012
|
Stravné zamestnancov
|
367,16 |
s DPH |
stála
|
08.05.2012 |
|
GMRŠ Šamorín |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
033812
|
Telefon 3/2012
|
43,46 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6052012
|
Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu
|
3 903,35 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7112012
|
Strava
|
440,86 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
Vykonaná práca bezp. technika
|
49,79 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21207837
|
Poradca riaditeľa školy
|
40,63 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20412
|
Výmena akumulátora (zab. systém)
|
36,00 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120277
|
Toner
|
105,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6042012
|
Elektrina, plyn, voda
|
5 413,67 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1184529
|
Čistiace potreby
|
271,40 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0244
|
Telefon 2/2012
|
40,61 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |