Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7342014	Príspevok na stravovanie	343,20	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7322014	Príspevok na stravovanie	431,86	s DPH		04.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	7292014	Príspevok na stravovanie	447,56	s DPH		05.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	6372014	Voda	1 452,29	s DPH		01.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	140142	Pracovné odevy	183,04	s DPH		01.12.2014		AGROSAM				17.12.2014
	Faktúra	11862591	Čistiace potreby	229,51	s DPH		13.11.2014		BANCHEM				17.12.2014
	Faktúra	6362014	Elektrina, plyn	1 439.26	s DPH		12.11.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	6382014	Elektrina	610,31	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	2014020048	Toner	90,00	s DPH		21.11.2014		Postel				17.12.2014
	Faktúra	099914	Telefónne poplatky október 2014	34,61	s DPH		13.11.2014		Trnavský samosprávny kraj				17.12.2014
	Faktúra	20144114201	Preverenie odb. spôsobilosti kuriča	48,00	s DPH		23.10.2014		Technická inšpekcia a.s.				03.11.2014
	Faktúra	59	Odborný kurz kuriča	83,00	s DPH		16.10.2014		ŠTANGLOVIČRV, s.r.o.				03.11.2014
	Faktúra	6322014	Elektrina, plyn	875,05	s DPH		13.10.2014		GMRŠ Šamorín				03.11.2014
	Faktúra	7350142862	Predplatné Manažment školy	66,00	s DPH		08.10.2014		Wolters Kluwer s.r.o.				03.11.2014
	Faktúra	090514	Telefónne poplatky september 2014	34,68	s DPH		07.10.2014		Trnavský samosprávny kraj				03.11.2014
	Faktúra	1900714347	Security Acces Point	58,80	s DPH		11.12.2014		Slovak Telekom a.s.				17.12.2014
	Faktúra	6392014	Plyn	1 593,69	s DPH		10.12.2014		GMRŠ Šamorín				17.12.2014
	Faktúra	2014097	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		02.10.2014		Horváth Attila				03.11.2014
	Faktúra	5041404619	Finančná spravodajca - predplatné	48,86	s DPH		16.02.2015						25.02.2015
	Faktúra		faktura 10_0002		s DPH		07.03.2011