Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6172014	Elektrina, plyn	928,29	s DPH		14.05.2014		GMRŠ Šamorín				09.06.2014
	Faktúra	11861088	Čistiace potreby	194,38	s DPH		09.05.2014		BANCHEM				09.06.2014
	Faktúra	6162014	Elektrina	360,88	s DPH		06.05.2014		GMRŠ Šamorín				09.06.2014
	Faktúra	7152014	Stravné zamestnancov apríl	356,44	s DPH		30.04.2014		GMRŠ Šamorín				09.06.2014
	Faktúra	6152014	Elektrina	233,97	s DPH		16.04.2014		GMRŠ Šamorín				30.04.2014
	Faktúra	21407496	Personalistika - predplatné	42,40	s DPH		14.04.2014		Raabe Slovensko sro				30.04.2014
	Faktúra	033914	Telefónne poplatky marec 2014	38,72	s DPH		11.04.2014		Trnavský samosprávny kraj				30.04.2014
	Faktúra	6122014	Plyn	1 660,45	s DPH		10.04.2014		GMRŠ Šamorín				30.04.2014
	Faktúra	7112014	Príspevok na stravovanie	407,36	s DPH		07.04.2014		GMRŠ Šamorín				30.04.2014
	Faktúra	6112014	Elektrina, prehliadka telocvične	450,41	s DPH		04.04.2014		GMRŠ Šamorín				30.04.2014
	Faktúra	2014021	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		02.04.2014		Horváth Attila				30.04.2014
	Faktúra	1400066	Vlajka EU	28,20	s DPH		24.03.2014		Gajdos Gabriel - Reprezent				30.04.2014
	Faktúra	0245/14	Telefónne poplatky február 2014	34,12	s DPH		19.03.2014		Trnavský samosprávny kraj				30.04.2014
	Faktúra	6102014	Elektrina, plyn	2 102,51	s DPH		14.03.2014		GMRŠ Šamorín				30.04.2014
	Faktúra	6092014	Elektrina, voda	549,75	s DPH		11.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	7092014	Príspevok na stravovanie	274,70	s DPH		10.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	21404068	Personalistika - predplatné	42,18	s DPH		05.03.2014		Raabe Slovensko sro				13.03.2014
	Faktúra	6082014	Elektrina	389,66	s DPH		05.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Zmluva	OU-TT-0S1-2014/00241	Súťaž Pekná maďarská reč		s DPH		25.02.2014						13.03.2014
	Faktúra	1186402	Čistiace potreby	148,88	s DPH		18.02.2014		BANCHEM				13.03.2014

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/811