Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51113	Kontrola ZS	86,40	s DPH		22.11.2013		Peter Mikuš, Pemitech				18.12.2013
	Faktúra	20130322	Kniha	7,45	s DPH		20.11.2013		Infopress				18.12.2013
	Faktúra	6272013	Plyn, voda	1 718,19	s DPH		18.11.2013		GMRŠ Šamorín				18.11.2013
	Faktúra	130091	Pracovné odevy	109,28	s DPH		18.11.2013		Agrosam				18.12.2013
	Faktúra	099613	Telefónne poplatky október 2013	39,62	s DPH		15.11.2013		Trnavský samosprávny kraj				18.11.2013
	Faktúra	21329150	Personalistika - predplatné	41,20	s DPH		11.11.2013		Raabe Slovensko sro				18.12.2013
	Faktúra	6262013	Elektrina a voda	871,25	s DPH		11.11.2013		GMRŠ Šamorín				18.11.2013
	Faktúra	7282013	Stravné zamestnancov - október	438,18	s DPH		08.11.2013		GMRŠ Šamorín				18.11.2013
	Faktúra	2135207	Čistiace potreby	66,60	s DPH		06.11.2013		Slovpap Bratislava				18.11.2013
	Faktúra	11852745	Čistiace potreby	249,61	s DPH		28.10.2013		BANCHEM				29.10.2013
	Faktúra	621/2013	Elektrina, plyn, voda	1 069,32	s DPH		17.10.2013		GMRŠ Šamorín				29.10.2013
	Faktúra	902/13	Telefónne poplatky september 2013	41,26	s DPH		15.10.2013		Trnavský samosprávny kraj				29.10.2013
	Faktúra	7340131373	predplatné	64,20	s DPH		10.10.2013		IURA edition				18.11.2013
	Faktúra	6202013	Elektrina, revízia tel. náradí	651,17	s DPH		04.10.2013		GMRŠ Šamorín				04.10.2013
	Faktúra	8142013	Príspevok na obedy zo SF	135,70	s DPH		04.10.2013		GMRŠ Šamorín				04.10.2013
	Faktúra	2013095	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		03.10.2013		Horváth Attila				04.10.2013
	Faktúra	130441	Tabuľa Accents	54,00	s DPH		01.10.2013		Lemax				04.10.2013
	Faktúra	7222013	Obedy zamestnancov za 9/2013	395,30	s DPH		01.10.2013		GMRŠ Šamorín				04.10.2013
	Faktúra	201907	Projektor BenQ S502 (3 ks)	733,92	s DPH		01.10.2013		Talkive, s.r.o.				04.10.2013
	Faktúra	672013	Väzba s tlačom	54,00	s DPH		25.09.2013		Štefan Nagy, Combi tlačiareň				04.10.2013

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/811