Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	080912	Telefon - august	34,72	s DPH		14.09.2012		Trnavský samosprávny kraj				20.11.2012
	Faktúra	120901	Toner	105,00	s DPH		14.09.2012		Canton spol. s.r.o.				20.11.2012
	Faktúra	120373	Kancelárske potreby	310,55	s DPH		31.08.2012		Milan Letanovec Lemax				20.11.2012
	Faktúra	21221125	Poradca riaditeľa školy	40,31	s DPH		31.08.2012		Raabe Slovensko sro				20.11.2012
	Faktúra	21219091	Personalistika - predplatné	37,55	s DPH		24.08.2012		Raabe Slovensko sro				11.09.2012
	Faktúra	6092012	Elektrická energia, voda, plyn, komun. odpad.	1 863,24	s DPH		23.08.2012		GMRŠ Šamorín				11.09.2012
	Faktúra	20120496	Filter	32,00	s DPH		23.08.2012		Rublik Elektro				11.09.2012
	Faktúra	071512	Telefón za júl	37,46	s DPH		08.08.2012		Trnavský samosprávny kraj				11.09.2012
	Faktúra	2122007538	Komplexná školská agenda pre SŠ	273,00	s DPH		08.08.2012		ŠEVT				11.09.2012
	Faktúra	260812	Oprava žalúzia	120,00	s DPH		03.08.2012		ALUX				11.09.2012
	Faktúra	11841562	Čistiace potreby	391,46	s DPH		01.08.2012		BANCHEM				11.09.2012
	Faktúra	1122207740	Tlačivá	141,61	s DPH		01.08.2012		ŠEVT				11.09.2012
	Faktúra	11841562	Čistiace potreby - 2. strana	391,46	s DPH		01.08.2012		BANCHEM				11.09.2012
	Faktúra	6082012	Elektrina, plyn, voda, ochrana objektu	1 678,28	s DPH		24.07.2012		GMRŠ Šamorín				11.09.2012
	Faktúra	062012	Telefón za jún	47,88	s DPH		16.07.2012		Trnavský samosprávny kraj				11.09.2012
	Faktúra	7172012	Stravné zamestnancov	371,18	s DPH		03.07.2012		GMRŠ Šamorín				11.09.2012
	Faktúra	9120001447	aSc Agenda komplet SŠ 2013	399,00	s DPH		03.07.2012		aSc Applied software consultants				11.09.2012
	Faktúra	21218363	Personalistika - predplatné	69,05	s DPH		03.07.2012		Raabe Slovensko sro				11.09.2012
	Faktúra	2012053	Bezpečnostný technik	49,79	s DPH		02.07.2012						11.09.2012
	Faktúra	052612	Telefón za máj	40,94	s DPH		18.06.2012		Trnavský samosprávny kraj				11.09.2012

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/820