Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11851219	Čistiace potreby	243,92	s DPH		13.05.2013		BANCHEM				12.06.2013
	Faktúra	7132013	Stravné zamestnancov	424,78	s DPH		06.05.2013		GMRŠ Šamorín				12.06.2013
	Faktúra	21308721	Personalistika - predplatné	41,20	s DPH		19.04.2013		Raabe Slovensko sro				24.04.2013
	Faktúra	6092013	Elektrina, plyn, voda a odborná prehliadka tn	3 410,41	s DPH		17.04.2013		GMRŠ Šamorín				24.04.2013
	Faktúra	0338/13	Telefónne poplatky marec 2013	42,95	s DPH		12.04.2013		Trnavský samosprávny kraj				24.04.2013
	Faktúra	2013020	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		04.04.2013		Horváth Attila				24.04.2013
	Faktúra	7102013	Stravné zamestnancov	308,20	s DPH		04.04.2013		GMRŠ Šamorín				24.04.2013
	Faktúra	1185709	Čistiace potreby Banchem	56,64	s DPH		15.03.2013		Rybný trh 332/9 Dunajská Streda				24.04.2013
	Faktúra	607213	Elektrina, plyn, voda a oprava el. motora	4 339,69	s DPH		15.03.2013		GMRŠ Šamorín				24.04.2013
	Faktúra	2131136	Čistiace potreby	67,20	s DPH		12.03.2013		Slovpap Slovakia sro.				24.04.2013
	Faktúra	024413	Telefónne poplatky február 2013	46,15	s DPH		11.03.2013		Trnavský samosprávny kraj				24.04.2013
	Faktúra	7072013	Stravné zamestnancov	414,06	s DPH		06.03.2013		GMRŠ Šamorín				24.04.2013
	Faktúra	6062013	Elektrina a kommun. odpad	2 227,62	s DPH		06.03.2013		GMRŠ Šamorín				24.04.2013
	Faktúra	015013	Telefónne poplatky január 2013	45,56	s DPH		13.02.2013		Trnavský samosprávny kraj				24.04.2013
	Faktúra	6052013	Elektrina, plyn, voda	4 776,52	s DPH		12.02.2013		GMRŠ Šamorín				19.02.2013
	Faktúra	21301386	Poradca riaditeľa školy	42,48	s DPH		05.02.2013		Raabe Slovensko sro				19.02.2013
	Faktúra	7052013	Stravné zamestnancov	402,00	s DPH		05.02.2013		GMRŠ Šamorín				19.02.2013
	Faktúra	21300984	Personalistika - predplatné	41,20	s DPH		01.02.2013		Raabe Slovensko sro				19.02.2013
	Faktúra	6042013	Elektrina, plyn, voda	4 613.64	s DPH		22.01.2013		GMRŠ Šamorín				19.02.2013
	Faktúra	5041201072	poradca podnikatela	11,30	s DPH		22.01.2013		Poradca sro				19.02.2013

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/820