Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20133711	Čistiace potreby	105,07	s DPH		12.08.2013		Slovpap Slovakia sro.				09.09.2013
	Faktúra	1132208048	Tlačivá	120,48	s DPH		07.08.2013		ŠEVT Banská Bystrica				09.09.2013
	Faktúra	0714/13	Telefónne poplatky júl 2013	35,63	s DPH		07.08.2013		Trnavský samosprávny kraj				09.09.2013
	Faktúra	913301442	aSc Agenda komplet SŠ 2014	399,00	s DPH		01.08.2013		aSc Applied Software				09.09.2013
	Faktúra	1130000436	Komplexná školská agenda pre SŠ	273,00	s DPH		01.08.2013		ŠEVT Bratislava				09.09.2013
	Faktúra	6142013	Voda	491,11	s DPH		22.07.2013		GMRŠ Šamorín				09.09.2013
	Faktúra	6132013	Elektrina, plyn	941,00	s DPH		17.07.2013		GMRŠ Šamorín				09.09.2013
	Faktúra	0620/13	Telefónne poplatky jún 2013	45,60	s DPH		16.07.2013		Trnavský samosprávny kraj				09.09.2013
	Faktúra	7182013	Príspevok na stravovanie	351,08	s DPH		09.07.2013		GMRŠ Šamorín				09.09.2013
	Faktúra	2013049	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		01.07.2013		Horváth Attila				09.09.2013
	Faktúra	21315236	Personalistika - predplatné	42,55	s DPH		01.07.2013		Raabe Slovensko sro				09.09.2013
	Faktúra	163216	Elektrina, plyn, voda	1 632,16	s DPH		21.06.2013		GMRŠ Šamorín				09.09.2013
	Faktúra	52613	Telefónne poplatky máj 2013	41,95	s DPH		12.06.2013		Trnavský samosprávny kraj				12.06.2013
	Faktúra	7162013	Stravné zamestnancov - máj	464,98	s DPH		06.06.2013		GMRŠ Šamorín				12.06.2013
	Faktúra	130542	Oprava kopírovacia stroja	62,65	s DPH		28.05.2013		Canton spol. s.r.o.				12.06.2013
	Faktúra	130503	Oprava kopírovacia stroja	84,13	s DPH		21.05.2013		Canton spol. s.r.o.				12.06.2013
	Faktúra	2013020026	Toner	108,00	s DPH		20.05.2013		PosTel, DS sro. Gazdovsky rad 40, Šamorín				12.06.2013
	Faktúra	6112013	Elektrina a voda	731,20	s DPH		20.05.2013		GMRŠ Šamorín				12.06.2013
	Faktúra	6102013	Elektrina, plyn oprava kamnalizačnej prípojky	2 253,99	s DPH		15.05.2013		G				12.06.2013
	Faktúra	043213	Telefónne poplatky apríl 2013	39,02	s DPH		14.05.2013		Trnavský samosprávny kraj				12.06.2013

<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 641-660/820