Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	42/2018	voda Pí	15,00	s DPH		19.10.2018		Pí Aquaunion, s.r.o.	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			28.01.2019
	Objednávka	44/2018	kancelárske potreby	81,00	s DPH		05.11.2018		Postel	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			01.02.2019
	Objednávka	45/2018	knihy CJ	1 155,00	s DPH		05.11.2018		Kníhkupectvo alter ego	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			01.02.2019
	Objednávka	46/2018	voda Pí	15,00	s DPH		09.11.2018		Pí Aquaunion, s.r.o.	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			01.02.2019
	Objednávka	47/2018	kancelárske potreby projekt Erasmus+	393,99	s DPH		15.11.2018		Postel s.r.o.	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			01.02.2019
	Objednávka	48/2018	čistiace potreby	250,00	s DPH		26.11.2018		Andrej Lučenič - CAR LINE	Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín			01.02.2019
	Faktúra	11862852	Čistiace potreby	59,50	s DPH		16.12.2014		BANCHEM				17.12.2014
	Faktúra	2014125	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		12.12.2014		Horváth Attila				17.12.2014
	Faktúra	621/2013	Elektrina, plyn, voda	1 069,32	s DPH		17.10.2013		GMRŠ Šamorín				29.10.2013
	Faktúra	7092014	Príspevok na stravovanie	274,70	s DPH		10.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	6022014	Elektrina, voda	549,79	s DPH		24.01.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	7062014	Príspevok na stravovanie	367,16	s DPH		03.02.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	3220003914	Odvoz smetí	1 429,43	s DPH		03.02.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	6062014	Elektrina, voda, plyn	3 034,89	s DPH		13.02.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	015114	Telefónne poplatky január 2014	39,04	s DPH		11.02.2014		Trnavský samosprávny kraj				13.03.2014
	Faktúra	14700030	Účtovná publikácia	27,10	s DPH		14.02.2014		Regionálne vydelávacie centrum Senica n. o.				13.03.2014
	Faktúra	1186402	Čistiace potreby	148,88	s DPH		18.02.2014		BANCHEM				13.03.2014
	Faktúra	6082014	Elektrina	389,66	s DPH		05.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014
	Faktúra	21404068	Personalistika - predplatné	42,18	s DPH		05.03.2014		Raabe Slovensko sro				13.03.2014
	Faktúra	6092014	Elektrina, voda	549,75	s DPH		11.03.2014		GMRŠ Šamorín				13.03.2014

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/786