Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7350142862	Predplatné Manažment školy	66,00	s DPH		08.10.2014		Wolters Kluwer s.r.o.				03.11.2014
	Faktúra	7252014	Stravné zamestnancov september	352,42	s DPH		07.10.2014		GMRŠ Šamorín				03.11.2014
	Faktúra	090514	Telefónne poplatky september 2014	34,68	s DPH		07.10.2014		Trnavský samosprávny kraj				03.11.2014
	Faktúra	5514	Security Acces Point	58,80	s DPH		06.10.2014		Slovak Telekom a.s.				03.11.2014
	Faktúra	2014097	Práca bezpečnostného technika	49,79	s DPH		02.10.2014		Horváth Attila				03.11.2014
	Faktúra	081014	Telefónne poplatky august 2014	32,47	s DPH		12.09.2014		Trnavský samosprávny kraj				03.11.2014
	Faktúra	6262014	Elektrina, voda, plyn	556,50	s DPH		10.09.2014		GMRŠ Šamorín				03.11.2014
	Faktúra	6252014	Elektrina, voda	549,79	s DPH		05.09.2014		GMRŠ Šamorín				03.11.2014
	Faktúra	21418214	Personalistika - predplatné	42,40	s DPH		02.09.2014		Raabe Slovensko sro				03.11.2014
	Faktúra	1405418700	Finančná spravodajca - predplatné	19,98	s DPH		25.08.2014		Poradca podnikateľa Žilina				03.11.2014
	Faktúra	6242014	Elektrina, voda, plyn	829,76	s DPH		22.08.2014		GMRŠ Šamorín				05.09.2014
	Faktúra	2142010810	Komplexná školská agenda pre SŠ	273,00	s DPH		18.08.2014		ŠEVT Bratislava				05.09.2014
	Faktúra	071614	Telefónne poplatky júl 2014	34,33	s DPH		12.08.2014		Trnavský samosprávny kraj				05.09.2014
	Faktúra	11861720	Čistiace potreby	245,04	s DPH		28.07.2014		BANCHEM				05.09.2014
	Faktúra	062214	Telefónne poplatky jún 2014	39,00	s DPH		21.07.2014		Trnavský samosprávny kraj				05.09.2014
	Faktúra	1142205827	Tlačivá	50,80	s DPH		10.07.2014		ŠEVT Banská Bystrica				05.09.2014
	Faktúra	719214	Príspevok na stravovanie	365,82	s DPH		04.07.2014		GMRŠ Šamorín				07.07.2014
	Faktúra	6232014	Elektrina, plyn	515,27	s DPH		04.07.2014		GMRŠ Šamorín				05.09.2014
	Faktúra	6222014	Vypracovanie energetického certifikátu školy	490,00	s DPH		03.07.2014		Ing. Peter Mihálka, Phd TOB projekt				07.07.2014
	Faktúra	6212014	Elektrina, voda	549,79	s DPH		03.07.2014		GMRŠ Šamorín				07.07.2014

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/820